💶 Budget T4
Retouches de la page budget : - regroupe les catégories documentation et logiciels - manifeste plus court - scroll du tableau sur mobilepull/1349/head
Maxime Quandalle
parent
e69eae462a
commit
4adf875b1f
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@ -57,22 +57,57 @@ export default function Budget() {
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{selectedYear !== '2019' && (
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||||
<>
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||||
<h2>Emploi des ressources</h2>
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||||
<RessourcesAllocationTable>
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<thead>
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<tr>
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<td>2020</td>
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||||
{quarters.map((q) => (
|
||||
<td key={q}>{q}</td>
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||||
<div
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||||
css={`
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||||
overflow: auto;
|
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`}
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||||
>
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||||
<RessourcesAllocationTable>
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<thead>
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||||
<tr>
|
||||
<td>2020</td>
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||||
{quarters.map((q) => (
|
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<td key={q}>{q}</td>
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))}
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<td>Total</td>
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||||
</tr>
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</thead>
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||||
<tbody>
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||||
{categories.map((label) => (
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<tr key={label}>
|
||||
<td>{label}</td>
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||||
{quarters.map((q) => {
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||||
const value = budget[2020]?.[q]?.[label]
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||||
return (
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<td key={q}>
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{value
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? formatValue(value, {
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displayedUnit: '€',
|
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language,
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||||
})
|
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: '-'}
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</td>
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||||
)
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||||
})}
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<td>
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{formatValue(
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sum(
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quarters.map((q) => budget[2020]?.[q]?.[label] ?? 0)
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),
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{
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displayedUnit: '€',
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language,
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}
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)}
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</td>
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</tr>
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))}
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<td>Total</td>
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||||
</tr>
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</thead>
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<tbody>
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||||
{categories.map((label) => (
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<tr key={label}>
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<td>{label}</td>
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</tbody>
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<tfoot>
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||||
<tr>
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<td>Total</td>
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{quarters.map((q) => {
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const value = budget[2020]?.[q]?.[label]
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const value = sum(Object.values(budget[2020]?.[q] ?? {}))
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return (
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<td key={q}>
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{value
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@ -86,7 +121,11 @@ export default function Budget() {
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})}
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<td>
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{formatValue(
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||||
sum(quarters.map((q) => budget[2020]?.[q]?.[label] ?? 0)),
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||||
sum(
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||||
quarters.map((q) =>
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||||
sum(Object.values(budget[2020]?.[q] ?? {}))
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)
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),
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||||
{
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||||
displayedUnit: '€',
|
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language,
|
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@ -94,40 +133,9 @@ export default function Budget() {
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|||
)}
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</td>
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||||
</tr>
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||||
))}
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||||
</tbody>
|
||||
<tfoot>
|
||||
<tr>
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<td>Total</td>
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||||
{quarters.map((q) => {
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||||
const value = sum(Object.values(budget[2020]?.[q] ?? {}))
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||||
return (
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||||
<td key={q}>
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||||
{value
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||||
? formatValue(value, {
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||||
displayedUnit: '€',
|
||||
language,
|
||||
})
|
||||
: '-'}
|
||||
</td>
|
||||
)
|
||||
})}
|
||||
<td>
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||||
{formatValue(
|
||||
sum(
|
||||
quarters.map((q) =>
|
||||
sum(Object.values(budget[2020]?.[q] ?? {}))
|
||||
)
|
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),
|
||||
{
|
||||
displayedUnit: '€',
|
||||
language,
|
||||
}
|
||||
)}
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tfoot>
|
||||
</RessourcesAllocationTable>
|
||||
</tfoot>
|
||||
</RessourcesAllocationTable>
|
||||
</div>
|
||||
<Markdown source={ressourcesDescription} />
|
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</>
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)}
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@ -148,7 +156,8 @@ const RessourcesAllocationTable = styled.table`
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text-align: right;
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}
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tbody tr:nth-child(2n + 1) {
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tbody tr:nth-child(odd),
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tfoot tr:nth-child(odd) {
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background: var(--lighterColor);
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}
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@ -4,19 +4,12 @@ employées.
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## Principes
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Notre organisation souscrit aux principes établis dans le [manifeste beta.gouv](https://beta.gouv.fr/approche/manifeste) que nous rappelons ici :
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Nous suivons le [manifeste beta.gouv](https://beta.gouv.fr/approche/manifeste)
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dont nous rappelons le principes ici :
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> ### Les besoins des utilisateurs sont prioritaires sur les besoins de l’administration
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>
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> Que ce soient des usagers (citoyens, entreprises, associations, etc) ou des agents publics, l’objectif premier est de **construire un service utile et facile à utiliser**, qui résolve efficacement un problème ou qui contribue à la mise en œuvre d’une politique publique. Le choix des priorités de développement du service est donc guidé par les retours de ses utilisateurs et non par les besoins de la structure.
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> ### L’équipe travaille sans préjuger à l’avance du résultat final et progresse en se confrontant le plus rapidement possible à de premiers utilisateurs
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>
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> Dans un premier temps, la nature et l’étendue des besoins des utilisateurs ne sont pas déterminées avec précision. L’équipe lance rapidement une première version fonctionnelle du service de façon à tester son utilité et à l’ajuster selon les retours du terrain par des améliorations successives, appelées « itérations » ; le service, imparfait au départ, s’améliore en continu pour élargir progressivement le périmètre couvert et maximiser son impact. En particulier, **l’équipe ne suit jamais de cahier des charges**.
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> ### Le mode de gestion de l’équipe repose sur la confiance.
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>
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> Une fois son objectif fixé, une **autonomie la plus large possible** lui est accordée : l’équipe a toute latitude pour prendre les décisions nécessaires au succès du service ; elle a la main sur les décisions opérationnelles (recrutement, communication, organisation interne, gestion du budget alloué). Les commanditaires veillent à imposer le minimum des contraintes inhérentes à la structure (comitologie, reporting, communication, achat, standard technologique) afin de garantir à l’équipe un espace de liberté pour innover. En contrepartie de cette autonomie, l’équipe assure une **transparence la plus large possible** sur son travail (code source ouvert, mesure de l’impact publique, démonstrations fréquentes, documentation facilement accessible)
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||||
> - Les besoins des utilisateurs sont prioritaires sur les besoins de l’administration
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||||
> - Le mode de gestion de l’équipe repose sur la confiance
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> - L’équipe adopte une approche itérative et d’amélioration en continu
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@ -24,8 +17,8 @@ Notre organisation souscrit aux principes établis dans le [manifeste beta.gouv]
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En 2019, le projet dispose d’un budget de **250 000 € HT** pris en charge :
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- Par la DINSIC (ancien nom de la [DINUM](https://www.numerique.gouv.fr/dinum/)) à hauteur de 150 000 € HT
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||||
- Par l’[ACOSS](https://www.acoss.fr) à hauteur de 100 000 € HT
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||||
- Par la DINSIC (ancien nom de la [DINUM](https://www.numerique.gouv.fr/dinum/)) à hauteur de 150 000 € HT
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||||
- Par l’[ACOSS](https://www.acoss.fr) à hauteur de 100 000 € HT
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[➡ Voir la convention](https://static.data.gouv.fr/resources/conventions-de-partenariat/20190423-181035/convention-du-15-avril-2019.pdf)
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@ -41,7 +34,7 @@ simulateur et une expérimentation sur la paie.
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## Budget provisionnel
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## Budget
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En 2020, le budget de **250 000 € HT** est reconduit. Il est pris en charge à
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100% par l’[ACOSS](https://www.acoss.fr). En plus de cette contribution
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@ -49,9 +42,9 @@ financière, l’ACOSS fournit des ressources métier expertes provenant du rés
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des URSSAF.
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Une enveloppe de **41 667 € HT** est allouée pour expérimenter la transformation
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de notre moteur de simulations en moteur de paie complète. La solution proposée
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ne sera finalement pas retenue pour la refonte des offres de service de
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l'URSSAF. Voir le [compte-rendu de
|
||||
du moteur de simulations en moteur de paie complète. La solution proposée ne
|
||||
sera finalement pas retenue pour la refonte des offres de service de l'URSSAF.
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Voir le [compte-rendu de
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l'expérimentation](https://pad.incubateur.net/s/ulS0EWvxK#).
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@ -69,34 +62,32 @@ programme est financé par la [DINUM](https://www.numerique.gouv.fr/dinum/).
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### Description des catégories
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- **Développement 👨💻**
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||||
- **Développement 👨💻**
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Les coûts de développement représentent la grande majorité de notre budget.
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||||
Nous utilisons une petite équipe de développeurs freelances, qui sont
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||||
pluridisciplinaires aussi bien sur les aspects techniques, stratégiques et
|
||||
métiers. Les rémunérations suivent
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||||
[la grille de beta.gouv](https://doc.incubateur.net/communaute/travailler-a-beta-gouv/recrutement/remuneration).
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Les coûts de développement représentent la grande majorité de notre budget.
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Nous utilisons une petite équipe de développeurs freelances, qui sont
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pluridisciplinaires aussi bien sur les aspects techniques, stratégiques et
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métiers. Les rémunérations suivent
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[la grille de beta.gouv](https://doc.incubateur.net/communaute/travailler-a-beta-gouv/recrutement/remuneration).
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||||
- **Logiciels et hébergement 💻**
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- **Logiciels et hébergement 💻**
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||||
Notre modèle open-source nous permet d’accéder gratuitement à la majorité des
|
||||
outils que nous utilisons (hébergement de code, serveurs de tests, etc.). Le
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site est hébergé sur [Netlify](https://www.netlify.com).
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Notre modèle open-source nous permet d’accéder gratuitement à la majorité des
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outils que nous utilisons (hébergement de code, serveurs de tests, etc.). Le
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site est hébergé sur [Netlify](https://www.netlify.com).
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- **Déplacements 🚅**
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Nous achetons de la documentation spécialisée à destination des
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professionnels du droit pour faciliter le suivi des évolutions législatives.
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||||
Le réseau des URSSAF est présent dans toute la France. Nous organisons
|
||||
plusieurs fois par an des ateliers avec des experts en région sur des
|
||||
thématiques particulières. Sont aussi inclus dans cette catégorie la prise en
|
||||
charge des frais de déplacement des développeurs qui ne sont pas situés en
|
||||
région parisienne.
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- **Déplacements 🚅**
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- **Documentation 📖**
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Le réseau des URSSAF est présent dans toute la France. Nous organisons
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plusieurs fois par an des ateliers avec des experts en région sur des
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thématiques particulières. Sont aussi inclus dans cette catégorie la prise en
|
||||
charge des frais de déplacement des développeurs qui ne sont pas situés en
|
||||
région parisienne.
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Nous achetons de la documentation spécialisée à destination des professionnels
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du droit afin de faciliter l’implémentation des dispositifs législatifs.
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- **Marge du porteur 🤝**
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- **Marge du porteur 🤝**
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La marge du porteur attributaire du
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[marché public de l’Acoss](https://www.acoss.fr/home/fournisseurs.html).
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La marge du porteur attributaire du
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[marché public de l’Acoss](https://www.acoss.fr/home/fournisseurs.html).
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@ -3,21 +3,26 @@
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#
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# $ hledger is -p 2020 -Q -B --depth 2
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#
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# La partie « marge du porteur » est amortie par trimestre en prenant 11,75% du
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# La partie « marge du porteur » est amortie par trimestre en prenant 13,31% du
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# total du trimestre.
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# markup : 11,75% (montant HT - markup = montant dispo)
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# markup inverse : (1 / (1 - markup)) - 1 = 13,31% (pour passer du dispo au HT)
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2020:
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T1:
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Développement: 73500
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Logiciels et hébergement: 170
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Logiciels et hébergement: 456
|
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Déplacements: 742
|
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Documentation: 286
|
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Marge du porteur: 9946
|
||||
Marge du porteur: 10337
|
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T2:
|
||||
Développement: 56100
|
||||
Logiciels et hébergement: 333
|
||||
Marge du porteur: 6592
|
||||
Logiciels et hébergement: 338
|
||||
Marge du porteur: 7514
|
||||
T3:
|
||||
Développement: 22350
|
||||
Logiciels et hébergement: 294
|
||||
Marge du porteur: 2661
|
||||
Marge du porteur: 3014
|
||||
T4:
|
||||
Développement: 72150
|
||||
Logiciels et hébergement: 782
|
||||
Marge du porteur: 9631
|
||||
|
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